Dimension financière de l'alliance de partage

Dans le cadre du modèle dit NRW de compensation des coûts pour l’utilisation partagée de services d’EfA, qui est mis à disposition par l’intermédiaire du WSP.NRW, une distinction est établie entre les coûts réguliers facturables et les coûts irréguliers (c’est-à-dire les coûts liés à des événements). Les frais réguliers se rapportent à toutes les dépenses ordinaires engagées dans le cadre de l'exploitation permanente du service en ligne. Les coûts irréguliers comprennent, entre autres, l'évolution des services en ligne.

Coûts de création de l’EfA et obligations de prise en charge des coûts

Dans le cadre de la numérisation des services de l'EfA, seuls les coûts liés au respect des exigences techniques minimales de l'EfA et au respect des indicateurs de contrôle de l'EfA par projet de mise en œuvre de l'EfA peuvent être financés par le programme conjoncturel fédéral.

Mise en œuvre de référence et déploiement

Les coûts de la mise à disposition du service en ligne en tant que mise en œuvre de référence dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui fournit le service (le «MVP» - Minimum Viable Product) sont financés par les fonds mis à disposition au titre du programme fédéral de relance économique. À ce stade, les services en ligne doivent atteindre au moins le niveau de maturité 3.

Il en va de même, en principe, pour les coûts encourus dans le cadre des dépenses de l’EfA pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en tant que Land fournisseur, qui sont encourus dans le respect des exigences techniques, juridiques et organisationnelles minimales de l’EfA.

Les coûts d'exploitation des services de l'EfA (et des services LeiKa respectifs inclus) dépendent du point de référence réel des coûts. Indépendamment des coûts réguliers et irréguliers, les coûts non récupérables par l’exploitation de services d’EfA, qui sont de toute façon supportés dans le WSP.NRW, sont des coûts dits «de toute façon». Les coûts «de toute façon» ne sont pas inclus dans le champ d’application du modèle de calcul proposé. Ces coûts couvrent toutes les dépenses qui profitent au WSP.NRW, mais qui ne sont pas (directement) liées à la fourniture de services d'EfA via le WSP.NRW à l'aide de fonds fédéraux.

Les coûts périodiques facturables comprennent toutes les dépenses engagées dans le cadre d'une année d'exploitation des services de l'EfA dans le WSP.NRW au profit des Länder fournisseurs et co-utilisateurs.

Les coûts irréguliers annulables sont des coûts indépendants de l'exploitation normale, pilotés par des événements, qui se rapportent en particulier à la modification du contenu et de la technique des services en ligne existants dans le WSP.NRW. Il s’agit notamment de l’évolution des services en ligne, des modifications de l’infrastructure informatique qui ne sont pas couvertes par les «coûts de toute façon» susmentionnés ou les «demandes de changement» (voir ci-dessous). Ces coûts s'appliquent dans la mesure où le forfait pour l'entretien du contenu et le développement technique général est dépassé. En cas de développements purs, les coûts peuvent être répartis entre les pays requérants sur la base de la clé de répartition de Königstein.

Les demandes de changement désignent le nouveau développement de services en ligne qui sont déjà « en direct », mais dont le développement est si vaste et si différent du service en ligne d'origine, qu'il faut donc partir du principe qu'il s'agit d'un nouveau service. Les demandes de changement ne se produisent que sporadiquement.

Les coûts encourus doivent être additionnés dans un premier temps en fonction de la position. À cet égard, il convient tout d’abord de tenir compte de la distinction faite dans ce concept de compensation entre les coûts réguliers facturables et les coûts irréguliers. Les coûts réguliers s’entendent comme des coûts forfaitaires applicables à l’ensemble des services en ligne ou des services administratifs numérisés en général. Comme indiqué précédemment, les coûts individuels se réfèrent à des développements individuels ou à des demandes de changement, qui ne concernent généralement pas tous les services administratifs/en ligne numérisés et disponibles dans le WSP.NRW.

La répartition des coûts est basée sur la clé de Königstein.

La matrice des coûts indique les dépenses en jours-personnes (PT) par rôle et par entité. À la fin, les dépenses peuvent être multipliées par les taux journaliers applicables des contrats-cadres et des contrats spécifiques correspondants et additionnées à un total annuel. Les coûts indiqués sont des dépenses moyennes. Ils peuvent être insérés dans la formule ci-dessus pour le modèle de compensation des coûts.

Il s'agit de valeurs moyennes basées sur l'expérience acquise antérieurement. Les coûts sont mesurés par service en ligne. Les faisceaux de prestations désignent des prestations LeiKa liées d'un point de vue technique et juridique qui sont proposées en association.

NRW se réserve le droit d'adapter son modèle de comptabilisation des coûts, notamment dans le cadre de l'innovation technique, d'autres changements juridiques ou organisationnels. Cela peut être le cas principalement lorsque de nouvelles connaissances dans le domaine de la compensation des coûts sont acquises après la première année d'exploitation. Dès que les coûts totaux calculés, y compris une compensation de l'inflation, sont dépassés, le présent modèle de compensation des coûts est mis à jour.

Pour une réutilisation réussie, les organes, les rôles et les processus doivent être réfléchis et mis en œuvre en fonction des besoins. À cet égard, il convient de tenir compte des échanges transnationaux en matière de réutilisation ainsi que de l'amélioration et du développement continus des services en ligne, qui doivent également tenir compte des besoins des pays réutilisateurs.